|
1
|
000057/2023
|
ESSENCIAL ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO LTDA. EPP
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09/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos e máquinas pesadas (caminhão munck, retroescavadeira e escavadeira hidráulica), com fornecimento de mão de obras, para atender as necessidades
|
33903912
|
7.900,00
|
0,00
|
7.900,00
|
|
2
|
000058/2023
|
DANIEL DOS SANTOS SERVIÇOS DE GUINCHO EPP
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09/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos e máquinas pesadas (caminhão munck, retroescavadeira e escavadeira hidráulica), com fornecimento de mão de obras
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33903912
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
000064/2023
|
INFORDINÂMICA TECNOLOGIA EIRELI
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10/01/2023
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CONTA 2497 - Contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica, sem fornecimento de peças, para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática para atender a Secretaria de Saúde
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33904099
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
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000080/2023
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MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA
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10/01/2023
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CONTA 2467 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de: coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos Sólidos dos serviços de saúde dos grupos A e E, A2 e B, para o período de 12 (doze) meses.
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33903999
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
000092/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 4000303542 PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CCI - SOCIAL
|
33903943
|
0,00
|
1.477,95
|
1.477,95
|
|
6
|
000094/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 2907526 PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA BRINQUEDOTECA - SOCIAL
|
33903943
|
0,00
|
207,90
|
207,90
|
|
7
|
000095/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 2887525 PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CRAS ALBERTINA - SOCIAL
|
33903943
|
0,00
|
326,63
|
326,63
|
|
8
|
000096/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 2857685 PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PLIMEC - SOCIAL
|
33903943
|
0,00
|
2.062,55
|
2.062,55
|
|
9
|
000097/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 2838567 PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CRAS - SOCIAL
|
33903943
|
0,00
|
204,66
|
204,66
|
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10
|
000098/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 2883155 PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CASA PROJETOS - SOCIAL
|
33903943
|
0,00
|
58,89
|
58,89
|
|
11
|
000102/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 40058336 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA LUIZ PEDEZZI - OBRAS
|
33903943
|
0,00
|
41,70
|
41,70
|
|
12
|
000103/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 2859840 - 4003270754 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA JARDIM VELHO - OBRAS
|
33903943
|
0,00
|
3.350,34
|
3.350,34
|
|
13
|
000104/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 2893479 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA VIAS PÚBLICAS - OBRAS
|
33903943
|
176.603,00
|
167.630,94
|
344.233,94
|
|
14
|
000105/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 2867494 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA TORRE TV SANTA CRUZ - OBRAS
|
33903943
|
0,00
|
3.633,52
|
3.633,52
|
|
15
|
000106/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 4000611800 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA E QUIOSQUES FEPASA - OBRAS
|
33903943
|
0,00
|
165,72
|
165,72
|
|
16
|
000107/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 2895790 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA SANTA CRUZ - OBRAS
|
33903943
|
0,00
|
26,27
|
26,27
|
|
17
|
000149/2023
|
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - UNIDADE 7455 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CHACARAS - OBRAS
|
33903943
|
480,18
|
464,61
|
944,79
|
|
18
|
000150/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 2854279 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTAS UNIFICADAS - OBRAS
|
33903943
|
17.780,45
|
16.877,16
|
34.657,61
|
|
19
|
000151/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 2856794 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA MATRIZ - OBRAS
|
33903943
|
0,00
|
224,42
|
224,42
|
|
20
|
000152/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 35045329 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRAÇA DR OCTÁVIO GABRIELLI - OBRAS
|
33903943
|
0,00
|
75,29
|
75,29
|
|
21
|
000153/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 4002966447 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARQUE INFANTIL VILA BRASIL - OBRAS
|
33903943
|
0,00
|
83,98
|
83,98
|
|
22
|
000154/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 2854244, 4000146494, 4000146497 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA RODOVIÁRIA - OBRAS
|
33903943
|
0,00
|
741,88
|
741,88
|
|
23
|
000155/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 36209325 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA INTERVIAS - OBRAS
|
33903943
|
0,00
|
162,46
|
162,46
|
|
24
|
000163/2023
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - PAGAMENTO DE ANUIDADE DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS)
|
33903901
|
1.460,00
|
0,00
|
1.460,00
|
|
25
|
000167/2023
|
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA - GAB
|
33903958
|
5,96
|
0,00
|
5,96
|
|
26
|
000169/2023
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIO PROCON/GAB
|
33903947
|
1.558,09
|
0,00
|
1.558,09
|
|
27
|
000170/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 4000146496 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FUNDO DE SOLIDARIEDADE - GAB
|
33903943
|
0,00
|
18,84
|
18,84
|
|
28
|
000171/2023
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
18/01/2023
|
CONTA MOVIMENTO - 4000146495 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FUNDO DE SOLIDARIEDADE - GAB
|
33903943
|
0,00
|
49,02
|
49,02
|
|
29
|
000184/2022
|
MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS EPP
|
26/01/2022
|
CONTA MOVIMENTO - Aquisição de leite fluído, tipo A ou B, pasteurizado, para atender a Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento, SADS, na distribuição social, e da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento - AGRIC
|
33903007
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
30
|
000193/2023
|
APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
|
18/01/2023
|
CONTA 22492 - 09/2023 SERVIÇO DE REPASSE/PAGAMENTO A ENTIDADE FILANTRÓPICAS - SADS
|
33503901
|
0,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
© Todos os direitos reservados. 
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