Acessibilidade
| Número de Pagamento | 01/10 DÉBITO EM CONT |
| Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
| Número Liquidação | 013761 |
| Data Pagamento | 01/10/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/10/2025 00:00:00 |
| Justificativa | CONTA MOVIMENTO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS TREVOS I E II DA CIDADE (UNIDADES 2148 E 3621), REFERENTE AO ANO DE 2025 - Fornecedor: 06468 - COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI (CERVAM) |
| Histórico | CONTA MOVIMENTO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TREVOS I E II DA CIDADE - UNIDADES 2148 E 3621 - ILUMINAÇÃO TREVOS - SEAZ |
| Valor Pago | 186,74 |
| Dotacao | 022002.1545203212.557 33903900 |
| Credor | COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI |
| CNPJ Credor | 55.188.502/0001-80 |
| Documento Fiscal | 410701 |
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