Número de Pagamento | DEBITO |
Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
Número Liquidação | 017082 |
Data Pagamento | 22/11/2024 00:00:00 |
Histórico | CONTA MOVIMENTO - FÉRIAS DE MARCELO DE MARCO |
Valor Pago | 223,10 |
Dotacao | 021101.0412202022.026 31901100 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | 46.732.442/0001-23 |
Documento Fiscal | |