Número Empenho | 003345/2024 |
Modalidade | 015 - Pregão Eletrônico |
Número Liquidação | 006171 |
Data | 25/04/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 16/05/2024 00:00:00 |
Valor | 11.904,20 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 020301.1545102262.018 33903000 |
Credor | FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA |
CNPJ Credor | 10.350.473/0001-72 |
Documento Fiscal | 038810 |