Acessibilidade
| Número Empenho | 001697/2024 |
| Modalidade | 010 - Pregão |
| Número Liquidação | 015318 |
| Data | 30/09/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 09/10/2024 00:00:00 |
| Valor | 1.781,12 |
| Pago | 1.781,12 |
| Dotacao | 020706.1212202982.119 33904000 |
| Credor | CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI |
| CNPJ Credor | 11.452.317/0001-85 |
| Documento Fiscal | 000451 |
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