Acessibilidade
| Número Empenho | 007317/2024 |
| Modalidade | 010 - Pregão |
| Número Liquidação | 013475 |
| Data | 30/08/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 30/08/2024 00:00:00 |
| Valor | 109,29 |
| Pago | 109,29 |
| Dotacao | 020102.0824302072.002 33903900 |
| Credor | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
| Documento Fiscal | 35831201/06/2024 |
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