Acessibilidade
| Número Empenho | 007319/2024 |
| Modalidade | 010 - Pregão |
| Número Liquidação | 011671 |
| Data | 31/07/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/08/2024 00:00:00 |
| Valor | 99,70 |
| Pago | 99,70 |
| Dotacao | 020202.1030102152.016 33903900 |
| Credor | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
| Documento Fiscal | 35836341/06/24 |
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