Acessibilidade
| Número Empenho | 007318/2024 |
| Modalidade | 010 - Pregão |
| Número Liquidação | 011670 |
| Data | 31/07/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/08/2024 00:00:00 |
| Valor | 114,69 |
| Pago | 114,69 |
| Dotacao | 020201.1030202632.009 33903900 |
| Credor | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
| Documento Fiscal | 35837781/06/24 |
© Todos os direitos reservados.