Acessibilidade
| Número Empenho | 007430/2024 |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Número Liquidação | 011665 |
| Data | 31/07/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 07/08/2024 00:00:00 |
| Valor | 1.065,83 |
| Pago | 1.065,83 |
| Dotacao | 020704.1236102202.042 31900400 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Documento Fiscal | |
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