Acessibilidade
| Número Empenho | 003913/2024 |
| Modalidade | 015 - Pregão Eletrônico |
| Número Liquidação | 011657 |
| Data | 31/07/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 09/08/2024 00:00:00 |
| Valor | 8.600,00 |
| Pago | 8.600,00 |
| Dotacao | 021002.1339202242.050 33903900 |
| Credor | DANILO DE SOUZA COSTA 42690376873 |
| CNPJ Credor | 32.124.883/0001-38 |
| Documento Fiscal | 000070 |
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