Acessibilidade
| Número Empenho | 007419/2024 |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Número Liquidação | 011645 |
| Data | 31/07/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 20/08/2024 00:00:00 |
| Valor | 225,21 |
| Pago | 225,21 |
| Dotacao | 020901.0824402092.027 31901300 |
| Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CNPJ Credor | 29.979.036/0374-94 |
| Documento Fiscal | |
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