Acessibilidade
| Número Empenho | 000611/2024 |
| Modalidade | 010 - Pregão |
| Número Liquidação | 009929 |
| Data | 28/06/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 26/07/2024 00:00:00 |
| Valor | 97.404,80 |
| Pago | 97.404,80 |
| Dotacao | 020801.2060802312.051 33903900 |
| Credor | JARDINA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. |
| CNPJ Credor | 06.338.601/0001-95 |
| Documento Fiscal | 000438 |
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