Acessibilidade
| Número | 003613 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Processo | |
| Data | 07/04/2022 00:00:00 |
| Historico | CONTA 2467 - FÉRIAS DE JOAO CARLOS CENTIN |
| Dotacao | 020201.1030202632.009 31901100 01.31000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 4.778,04 |
| Original | 4.778,04 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.778,04 (ver detalhes) |
| Pago | 4.778,04 (ver detalhes) |
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