Acessibilidade
| Número | 010219 |
| Credor | 00.360.305/0595-08 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Processo | |
| Data | 30/11/2021 00:00:00 |
| Historico | CONTA 2467 - VENCIMENTOS SALARIAIS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2O21 - 020200299 |
| Dotacao | 020201.1030102122.009 31901300 01.31000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 35.771,48 |
| Original | 35.771,48 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 35.771,48 (ver detalhes) |
| Pago | 35.771,48 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.