Número 005678
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 06/07/2021 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE SILMARA V PAULO, CARLOS R ARAUJO, ROSEMARY SCABIO JO, LEONICE TREVIZAN, JULIANA S ENCINAS
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 17.155,34
Original 17.155,34
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 17.155,34 (ver detalhes)
Pago 17.155,34 (ver detalhes)