Acessibilidade
| Número | 004480 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Processo | |
| Data | 31/05/2021 00:00:00 |
| Historico | CONTA 2467 - VENCIMENTOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 - 020200299 |
| Dotacao | 020201.1030102122.009 33904600 91.31000 |
| Subelemento | 33904601 |
| Valor | 41.309,98 |
| Original | 41.309,98 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 41.309,98 (ver detalhes) |
| Pago | 41.309,98 (ver detalhes) |
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