Número | 004246 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
Processo | |
Data | 24/05/2021 00:00:00 |
Historico | CONTA 2467 - 30 DIAS DE FÉRIAS DE EDNA MARIA SALLES DOS SANTOS DO MÊS DE JUNHO/2021 - 020200203 |
Dotacao | 020201.1030202632.009 31901100 01.31000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 2.609,20 |
Original | 2.609,20 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.609,20 (ver detalhes) |
Pago | 2.609,20 (ver detalhes) |