Número | 003943 |
Credor | 18.237.962/0001-24 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 010 - Pregão |
Processo | 2021/001113 |
Data | 13/05/2021 00:00:00 |
Historico | CONTA 2467 - Aquisição c/entrega única de materiais elétricos e afins p/suprir as necessidades das Secretarias da Pref. Municipal, no tocante a manutenção e/ou ampliação envolvendo a estrutura elétrica (CONECTOR, INTERRUPTOR, LAMPADA, REFLETOR...) |
Dotacao | 020201.1030102122.009 33903000 01.31000 |
Subelemento | 33903026 |
Valor | 3.027,09 |
Original | 3.027,09 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.027,09 (ver detalhes) |
Pago | 3.027,09 (ver detalhes) |