Acessibilidade
| Número | 009436 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Processo | |
| Data | 30/11/2020 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - 070700799 |
| Dotacao | 020901.0824402092.027 31901100 05.31205 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 71.255,59 |
| Original | 71.255,59 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 71.255,59 (ver detalhes) |
| Pago | 71.255,59 (ver detalhes) |
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