Acessibilidade
| Número | 010101 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Processo | |
| Data | 01/11/2024 00:00:00 |
| Historico | CONTA 2467 - FÉRIAS DE JOSE ROBERTO DE SOUSA |
| Dotacao | 020201.1030202632.009 31901100 01.31000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 4.847,30 |
| Original | 4.847,30 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.847,30 (ver detalhes) |
| Pago | 4.847,30 (ver detalhes) |
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