Acessibilidade
| Número | 001187 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Processo | |
| Data | 31/01/2025 00:00:00 |
| Historico | CONTA 2467 - VENCIMENTOS SALARIAIS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. - 020200299 |
| Dotacao | 020201.1030102122.009 31901100 01.31000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 379.667,38 |
| Original | 379.667,38 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 379.667,38 (ver detalhes) |
| Pago | 379.667,38 (ver detalhes) |
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