Número de Pagamento | on lin |
Modalidade | 010 - Pregão |
Número Liquidação | 005868 |
Data Pagamento | 31/05/2022 00:00:00 |
Histórico | CONTA MOVIMENTO - ATA 2022000040 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de Materiais para Manutenção do Serviços Público, em atendimento à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos da Prefeitura |
Valor Pago | 3.060,75 |
Dotacao | 020302.1545102252.022 33903000 |
Credor | FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA |
CNPJ Credor | 10.350.473/0001-72 |
Documento Fiscal | 017285 |