Número de Pagamento | on lin |
Modalidade | 010 - Pregão |
Número Liquidação | 010861 |
Data Pagamento | 29/09/2021 00:00:00 |
Histórico | CONTA 22341 - Aquisição Gêneros Estocáveis, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SMAE (ARROZ E FARINHA DE MILHO) |
Valor Pago | 3.851,10 |
Dotacao | 020705.1230602162.071 33903000 |
Credor | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP |
CNPJ Credor | 08.110.643/0001-08 |
Documento Fiscal | 027839 |