Número Empenho 004345/2022
Modalidade 010 - Pregão
Número Liquidação 006587
Data 20/05/2022 00:00:00
Data Vencimento 20/05/2022 00:00:00
Valor 108,48
Pago 108,48
Dotacao 020201.1030502142.014 33903900
Credor TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ Credor  02.558.157/0001-62
Documento Fiscal  35835680/04/2022